鄂尔多斯市人民政府办公室2021年度部门预算公开报告

　　2021年 3 月 31日

　　部门预算信息公开目录 

 

　　第一部分  本部门概况

 

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及人员基本情况

 

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

 

　　第四部分  名词解释

 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、2021财政拨款收支预算总表

　　二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标表

 

 

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能职责

　　鄂尔多斯市人民政府办公室挂鄂尔多斯市人民政府外事办公室牌子。主要职责是：

　　（一）协助市人民政府领导同志了解掌握全市工作情况。根据市人民政府领导同志的指示，对市人民政府的重要工作部署和市人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

　　（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草政府工作报告、市人民政府领导同志讲话等文稿。

　　（三）负责市人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府会议审批管理工作。

　　（四）负责市人民政府重大活动的组织和市人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

　　（五）负责审核各旗区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导同志审批。

　　（六）负责市人民政府和政府办公室的文电办理工作,对市人民政府及政府办公室拟制发的规范性文件进行合法性审查。

　　（七）督促检查市人民政府各部门、各旗区人民政府对自治区和市人民政府决定事项及市人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

　　（八）负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为市人民政府领导同志决策提供服务。

　　（九）负责市人民政府、政府办公室文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全市政府系统蒙古文翻译和蒙古文门户网站建设工作。

　　（十）负责制定市人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以市人民政府名义举行的新闻发布活动。

　　（十一）组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究，组织起草全市经济生态领域改革相关文件，对全市经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

　　（十二）负责市人民政府总值班工作，及时报告突发事件信息和重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，指导全市政府系统值班工作。

　　（十三）指导市机关事务管理工作。指导、督促和检查全市地方志工作。

　　（十四）管理市政务服务局。

　　（十五）贯彻落实关于外事工作的方针、政策和法律法规及决策部署。研究拟订外事工作制度和工作规划。组织开展全市外事工作的调查研究工作，为市委市政府决策当好参谋助手。

　　（十六）承办协调全市涉外业务和港、澳事务，指导全市民间对外友好工作。

　　（十七）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

 

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市人民政府办公室部门预算包括：办公室本级预算和所属事业单位预算。

　　纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况： 

　　单位情况表                             

　　序号 单位名称 单位性质

　　1 鄂尔多斯市人民政府办公室 财政拨款的行政单位

　　2 鄂尔多斯市机关事务管理局 财政补助事业单位

　　2020年，政府办及所属二级单位年末实有在职人数120个，比上年减少14个；离休人员0个，增加0个；退休人员65个，增加1个；其他人员0个，增加0个。

　　  

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算10578.11万元，比上年预算增加232.11万元，增长2.24%，主要是由于市机关事务管理局运行经费增加以及项目经费中增加了鄂尔多斯市政府法律服务经费、社会保障和就业支出经费。

　　支出预算10578.11万元，比上年预算增加232.11万元，增长2.24%，主要是由于市机关事务管理局运行经费增加以及项目经费中增加了鄂尔多斯市政府法律服务经费、社会保障和就业支出经费。

　　（一）2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入10578.11万元，其中：一般公共预算拨款收入10578.11万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出10578.11万元，其中：基本支出8504.11万元，占比80.39%；项目支出2074万元，占比19.61%；事业单位经营支出0万元，占比 0%。

　　主要用于机构运转、调研督查、机关事务等方面支出。

 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算10578.11万元，包括：一般公共预算财政拨款10578.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类10058.72万元，比上年预算数增加135.72万元，主要用于行政运行（机关事务管理局运行经费）、一般行政管理事务（政府办公室及相关机构事务）。

　　2、社会保障和就业类266.66万元，比上年预算数增加82.66万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、财政对失业保险基金的补助。

　　3、卫生健康支出105.51万元，比上年预算数增加6.51万元。主要用于行政单位医疗。

　　4、住房保障支出147.22万元，比上年预算数增加7.22万元，主要用于行政单位住房公积金支出。

 

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算223.2万元，比上年减少1.6万元，下降 0.71%。其中：

　　1、因公出国（境）费用 20万元，较上年同期无增减。

　　2、公务接待费32万元，较上年同期无增减。

　　3、公务用车购置及运行维护费171.20万元，比上年预算减少1.6万元，下降0.93 %。其中，公务用车购置 0万元，与上年预算相同，公务用车运行维护费171.20万元，比上年预算减少1.6万元，下降0.93%。减少的原因主要是由于节约开支。

 

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算6483.59万元，比上年减少214.41万元，下降3.20%。主要包括以下支出：办公室费50万元、邮电费12万元、咨询费3万元、印刷费15万元、差旅费15万元、培训费2万元、工会经费13.67万元、福利费28.49万元、公务用车维护费171.2万元、劳务费50.84万元，租赁费3万元，委托业务费3万元、会议费2万元，公务接待费2万元，其他交通费1万元、手续费0.1万元、其它税金及附加0.1万元、市机关事务管理局运行经费6111.19万元。减少主要原因是我办严格按照中央、自治区和我市有关规定，多措并举，严格控制行政运行支出额，压缩一切不必要的开支。

 

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

 

 

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2074万元，占全部项目支出预算的100%。

 

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆11辆，主要领导保障车1辆，机关事务管理局用车1辆。

 

 

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：连双梅           联系电话：8589975

 

 

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。